PSQ.026 Azioni correttive e preventive

INDICE

• 1. GENERALITA’
• 2. RESPONSABILITA'
• 3. PROCEDURA
  • 3.1 Origine delle azioni correttive
  • 3.2 Origine delle azioni preventive
  • 3.3 Richiesta e implementazione di azioni correttive e preventive
• 4. ARCHIVIAZIONE
• 5. RIFERIMENTI

1. GENERALITA

2. RESPONSABILITA'

3. PROCEDURA

3.1 Origine delle azioni correttive

Le azioni correttive vengono intraprese partendo dall’analisi:

• dell’elaborazione periodica da parte del RSQ dei dati relativi alle Non Conformità rilevate;
• delle non conformità “critiche” che richiedono l’immediato avvio di un’azione correttiva;
• dei reclami dell’utenza;
• delle osservazioni e non conformità rilevate durante le verifiche ispettive;
• dell’andamento insoddisfacente degli indicatori.

I dati relativi alle N.C. sono analizzati, almeno una volta all’anno, dal RSQ per rilevare N.C. ripetitive, situazioni negative per la qualità o aree di miglioramento. Qualora il RSQ lo ritenga necessario può avviare l’opportuna Azione Correttiva tramite il Mod. PSQ.026.001 - Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva.

I risultati delle analisi sono utilizzati come elemento in ingresso per il riesame da parte della Direzione.

3.2 Origine delle azioni preventive

L’esigenza di azioni preventive nasce dall’avvio di nuovi progetti, di nuovi processi o di modifiche sostanziali intervenute su organizzazione, processi e/o servizi.

In queste occasioni il RSQ, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con altri docenti aventi la competenza per valutare l’iniziativa, esamina ed analizza il nuovo flusso del processo/attività evidenziando eventuali elementi potenzialmente negativi per la qualità, verso i quali si ritiene opportuno attuare delle adeguate azioni preventive.

3.3 Richiesta e implementazione di azioni correttive e preventive

A seguito di una verifica ispettiva interna, se ritenuto necessario, il coordinatore del gruppo di verifica (CGV) compila la prima parte dell’apposito modulo (Mod. PSQ.026.001 – Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva) in cui è descritta la non conformità riscontrata/potenziale ed in cui è designato il responsabile dell’azione correttiva/preventiva (AC/AP). Il CGV consegna tale modulo al responsabile dell’AC/AP, che ne compila la seconda parte individuando la causa presunta e l’AC/AP della non conformità. Il responsabile designato per l’AC/AP provvede alla sua attuazione nel rispetto dei tempi programmati, verificando periodicamente i risultati ottenuti. Il modulo deve essere restituito al CGV, il quale ne compila la terza parte verificando l’attuazione e l’efficacia dell’AC/AP.

Nel caso di non conformità riscontrata/potenziale rilevata a seguito di un reclamo, è il RSQ che compila la prima e terza parte del modulo (Mod. PSQ.026.001 – Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva).

Nel caso di esito negativo il CGV o il RSQ può proporre l'avvio di una nuova azione correttiva o preventiva.

Nel corso di apposite riunioni della Commissione Qualità viene anche riesaminata la situazione generale delle azioni correttive e preventive in corso di attuazione.

Per tenere sotto controllo lo stato delle azioni correttive/preventive, il RSQ compila per ogni AC/AP l’apposito modulo (Mod. PSQ.026.002 - Riepilogo Azioni Correttive/Preventive).

4. ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione prodotta viene conservata a cura del RSQ per un periodo di almeno tre anni.

5. RIFERIMENTI

Mod. PSQ.026.001 - Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva

Mod. PSQ.026.002 - Riepilogo delle Azioni Correttive/Preventive